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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013941
Nro. de Timbrado
12992548
Monto de la Factura
₲ 63.786.834
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.821.818
IVA
₲ 5.798.803
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
12 de Marzo S.A.
RUC
80093632-9
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22017-18-165783
Monto Contrato
₲ 189.382.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.821.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353478
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4710 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS DE LA COMUNIDAD INDIGENA RIACHO MOSQUITO DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay