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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000318
Nro. de Timbrado
12971309
Monto de la Factura
₲ 741.939.140
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.926.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 639.911
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22017-18-164173
Monto Contrato
₲ 799.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.323.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.950.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay