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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000319
Nro. de Timbrado
12971309
Monto de la Factura
₲ 37.440.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.306.577
IVA
₲ 3.403.636
Retención DNCP
₲ 133.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22017-18-164173
Monto Contrato
₲ 799.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.323.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.950.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay