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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
11182988
Monto de la Factura
₲ 198.870.408
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.178.623
IVA
₲ 18.079.128
Retención DNCP
₲ 708.702
Retención IVA
₲ 5.423.738
Retención Renta
₲ 3.615.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.943.520
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118828
Monto Contrato
₲ 518.066.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.467.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.912.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301325
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp