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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010490
Nro. de Timbrado
11488039
Monto de la Factura
₲ 75.349.540
Nro. de Orden de Pago
5126
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.656.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 268.518
Retención IVA
₲ 2.054.987
Retención Renta
₲ 1.369.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-131012
Monto Contrato
₲ 75.349.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.349.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.656.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp