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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016313
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118468
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297515
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp