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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000883
Nro. de Timbrado
12187035
Monto de la Factura
₲ 10.266.000
Nro. de Orden de Pago
4533
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.762.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.584
Retención IVA
₲ 279.981
Retención Renta
₲ 186.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-131066
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.692.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.580.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp