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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 3.963.960
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.769.654
IVA
₲ 360.360
Retención DNCP
₲ 14.126
Retención IVA
₲ 108.108
Retención Renta
₲ 72.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118465
Monto Contrato
₲ 3.963.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.963.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.769.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297515
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp