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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006282/6283
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 54.770.000
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.085.275
IVA
₲ 4.979.091
Retención DNCP
₲ 195.180
Retención IVA
₲ 1.493.727
Retención Renta
₲ 995.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25004-16-118467
Monto Contrato
₲ 54.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.085.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297515
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/15 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp