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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002946
Monto de la Factura
₲ 123.120.000
Nro. de Orden de Pago
5679156
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.772.882
IVA
₲ 11.192.727
Retención DNCP
₲ 438.755
Retención IVA
₲ 3.357.818
Retención Renta
₲ 2.238.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-50263
Monto Contrato
₲ 307.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.364.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.502.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210371
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco