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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002818
Monto de la Factura
₲ 39.289.830
Nro. de Orden de Pago
18534
Fecha de Orden de Pago
04-02-2013
Fecha Emisión Cheque
04-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.149.815
IVA
Retención DNCP
₲ 140.015
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-50263
Monto Contrato
₲ 307.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.364.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.502.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210371
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco