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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019756
Monto de la Factura
₲ 112.565.462
Nro. de Orden de Pago
18707
Fecha de Orden de Pago
20-02-2013
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.164.320
IVA
Retención DNCP
₲ 401.142
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-57142
Monto Contrato
₲ 116.155.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.565.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.164.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco