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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009276
Monto de la Factura
₲ 22.040.085
Nro. de Orden de Pago
2641851
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.959.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.543
Retención IVA
₲ 601.093
Retención Renta
₲ 400.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68083
Monto Contrato
₲ 551.504.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.597.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.735.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236000
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco