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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003772
Monto de la Factura
₲ 13.898.394
Nro. de Orden de Pago
2641125
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.217.120
IVA
₲ 1.263.490
Retención DNCP
₲ 49.529
Retención IVA
₲ 379.047
Retención Renta
₲ 252.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68083
Monto Contrato
₲ 551.504.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.597.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.735.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236000
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco