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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036190
Monto de la Factura
₲ 16.356.607
Nro. de Orden de Pago
5679275
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.554.836
IVA
₲ 1.486.964
Retención DNCP
₲ 58.289
Retención IVA
₲ 446.089
Retención Renta
₲ 297.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68083
Monto Contrato
₲ 551.504.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.597.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.735.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236000
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco