- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003465
Monto de la Factura
₲ 19.698.631
Nro. de Orden de Pago
2641125
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.733.039
IVA
₲ 1.790.785
Retención DNCP
₲ 70.199
Retención IVA
₲ 537.236
Retención Renta
₲ 358.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68083
Monto Contrato
₲ 551.504.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.597.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.735.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236000
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco