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Datos del Pago
Nro. de Factura
A004
Monto de la Factura
₲ 179.563.758
Nro. de Orden de Pago
19142
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.923.858
IVA
Retención DNCP
₲ 639.900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LEON
RUC
E-0001365
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-58714
Monto Contrato
₲ 236.038.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.563.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.923.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210757
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA RELATIVA A TARIFAS Y COSTOS DE SERVICIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco