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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999-700-2682-83
Monto de la Factura
₲ 38.425.370
Nro. de Orden de Pago
9161727
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.288.436
IVA
Retención DNCP
₲ 136.934
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-46522
Monto Contrato
₲ 129.346.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.637.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.681.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208794
Nombre de la Licitación
TRIPTICOS, ESTANDARTE, CARTELES, DOSIER DE SERVICIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco