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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
9161777
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.492
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-46522
Monto Contrato
₲ 129.346.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.637.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.681.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208794
Nombre de la Licitación
TRIPTICOS, ESTANDARTE, CARTELES, DOSIER DE SERVICIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco