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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063077
Monto de la Factura
₲ 68.856.000
Nro. de Orden de Pago
18854
Fecha de Orden de Pago
12-03-2013
Fecha Emisión Cheque
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.610.622
IVA
Retención DNCP
₲ 245.378
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-65330
Monto Contrato
₲ 68.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.610.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco