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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 19.701.618
Nro. de Orden de Pago
19035
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.631.409
IVA
Retención DNCP
₲ 70.209
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL PROJECTS CENTER
RUC
80027259-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-48434
Monto Contrato
₲ 34.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.655.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.567.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226101
Nombre de la Licitación
MATERIALES PROMOCIONALES Y ALQUILERES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco