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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 8.305.440
Nro. de Orden de Pago
5828087
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.898.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.598
Retención IVA
₲ 226.512
Retención Renta
₲ 151.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-56458
Monto Contrato
₲ 199.330.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.443.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.695.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y REMOTO ORACLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco