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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004469
Monto de la Factura
₲ 7.898.322
Nro. de Orden de Pago
19090
Fecha de Orden de Pago
22-04-2013
Fecha Emisión Cheque
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.175
IVA
Retención DNCP
₲ 28.147
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-56458
Monto Contrato
₲ 199.330.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.443.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.695.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y REMOTO ORACLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco