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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012663
Monto de la Factura
₲ 41.711.863
Nro. de Orden de Pago
18741
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.563.217
IVA
Retención DNCP
₲ 148.646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-52524
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.454.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.976.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco