- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. de Orden de Pago
5878489
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.578
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 61.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-52524
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.454.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.976.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco