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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 164.091.360
Nro. de Orden de Pago
5802147
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.415.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 584.762
Retención IVA
₲ 4.475.219
Retención Renta
₲ 2.983.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-65329
Monto Contrato
₲ 179.182.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.459.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.415.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco