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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004400
Monto de la Factura
₲ 9.937.760
Nro. de Orden de Pago
9161721
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.902.345
IVA
Retención DNCP
₲ 35.415
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-47851
Monto Contrato
₲ 125.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.976.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.702.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224025
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE UN SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE DECLARACION DE TRAFICO INTERNACIONAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco