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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001793
Monto de la Factura
₲ 6.245.000
Nro. de Orden de Pago
2641128
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.938.882
IVA
₲ 567.727
Retención DNCP
₲ 22.255
Retención IVA
₲ 170.318
Retención Renta
₲ 113.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
224/2012
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68480
Monto Contrato
₲ 117.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.296.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.733.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco