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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014223
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
5878547
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
224/2012
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-68480
Monto Contrato
₲ 117.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.296.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.733.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco