- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 101.672.617
Nro. de Orden de Pago
18674
Fecha de Orden de Pago
18-02-2013
Fecha Emisión Cheque
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.310.293
IVA
Retención DNCP
₲ 362.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-59817
Monto Contrato
₲ 106.935.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.672.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.310.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco