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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
9161879
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.191.273
IVA
₲ 6.136.364
Retención DNCP
₲ 240.545
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-67380
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.949.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.148.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233740
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MODULOS RECTIFICADORES Y DE CONTROL DE ENRGIA CC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco