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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 22.063.436
Nro. de Orden de Pago
18874
Fecha de Orden de Pago
15-03-2013
Fecha Emisión Cheque
15-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.984.810
IVA
Retención DNCP
₲ 78.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-57137
Monto Contrato
₲ 36.980.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.063.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.984.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco