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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 12.235.644
Nro. de Orden de Pago
5679146
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.635.876
IVA
₲ 1.112.331
Retención DNCP
₲ 43.603
Retención IVA
₲ 333.699
Retención Renta
₲ 222.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-47019
Monto Contrato
₲ 212.101.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.580.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.064.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco