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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031318
Monto de la Factura
₲ 11.614.914
Nro. de Orden de Pago
18639
Fecha de Orden de Pago
13-02-2013
Fecha Emisión Cheque
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.573.523
IVA
Retención DNCP
₲ 41.391
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-47019
Monto Contrato
₲ 212.101.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.580.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.064.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco