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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001761
Monto de la Factura
₲ 12.085.758
Nro. de Orden de Pago
5679216
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.493.336
IVA
₲ 1.098.705
Retención DNCP
₲ 43.069
Retención IVA
₲ 329.612
Retención Renta
₲ 219.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-47019
Monto Contrato
₲ 212.101.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.580.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.064.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco