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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035955
Monto de la Factura
₲ 11.945.016
Nro. de Orden de Pago
9161979
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.359.493
IVA
₲ 1.085.911
Retención DNCP
₲ 42.568
Retención IVA
₲ 325.773
Retención Renta
₲ 217.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-47019
Monto Contrato
₲ 212.101.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.580.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.064.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225004
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA TODA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco