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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001209
Monto de la Factura
₲ 130.870.000
Nro. de Orden de Pago
9161852
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.454.990
IVA
₲ 11.897.273
Retención DNCP
₲ 466.373
Retención IVA
₲ 3.569.182
Retención Renta
₲ 2.379.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-65331
Monto Contrato
₲ 130.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.454.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco