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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 186.000
Nro. de Orden de Pago
9162131
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.324
IVA
₲ 16.909
Retención DNCP
₲ 676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-26001-12-56725
Monto Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.757.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240805
Nombre de la Licitación
BANNERS, CARTELES, ALQUILERES SOUVENIRS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco