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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 1.983.000
Nro. de Orden de Pago
17175
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.639
IVA
₲ 180.273
Retención DNCP
₲ 7.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-122935
Monto Contrato
₲ 9.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.280.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.936.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos, Instrumentales y de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado