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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002822/23
Monto de la Factura
₲ 6.865.000
Nro. de Orden de Pago
17362
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.059.839
IVA
₲ 623.819
Retención DNCP
₲ 24.465
Retención IVA
₲ 187.228
Retención Renta
₲ 124.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-122935
Monto Contrato
₲ 9.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.280.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.936.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos, Instrumentales y de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado