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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.820.000
Nro. de Orden de Pago
16267
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.382
IVA
₲ 165.455
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124141
Monto Contrato
₲ 20.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.936.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.922.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307286
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado