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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
16330
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-124626
Monto Contrato
₲ 82.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.107.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.121.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307289
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y de Equipos Informaticos para la UNC.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado