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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068809
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
16554
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.906
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-122892
Monto Contrato
₲ 91.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.278.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.086.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos, Instrumentales y de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado