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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005120
Nro. de Timbrado
16151405
Monto de la Factura
₲ 56.240.832
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.925.179
IVA
₲ 5.112.803
Retención DNCP
₲ 198.377
Retención IVA
₲ 1.533.841
Retención Renta
₲ 1.533.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Creadores S.A.
RUC
80086012-8
Número de Contrato
7/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-212969
Monto Contrato
₲ 168.722.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.573.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.775.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406514
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas