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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Nro. de Timbrado
15977825
Monto de la Factura
₲ 29.321.400
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.759.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.425
Retención IVA
₲ 799.675
Retención Renta
₲ 799.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-221113
Monto Contrato
₲ 29.321.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.462.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.759.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas