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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Nro. de Timbrado
15858989
Monto de la Factura
₲ 334.000.000
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.309.181
IVA
₲ 30.363.636
Retención DNCP
₲ 1.178.109
Retención IVA
₲ 9.109.091
Retención Renta
₲ 9.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-224610
Monto Contrato
₲ 547.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.517.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.751.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412172
Nombre de la Licitación
IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE RRHH Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas