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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
16227765
Monto de la Factura
₲ 9.333.333
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.036.364
IVA
₲ 848.485
Retención DNCP
₲ 33.939
Retención IVA
₲ 254.546
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paola Oxana Baranski Pedotti
RUC
3218387-9
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-221235
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.821.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.763.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418928
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VERIFICADORES TÉCNICOS DE PLANTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas