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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
17037436
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paola Oxana Baranski Pedotti
RUC
3218387-9
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-221235
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.821.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.763.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418928
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA CONTRATACIÓN DE VERIFICADORES TÉCNICOS DE PLANTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas