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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000935
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 30.192.750
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.236.189
IVA
₲ 2.744.795
Retención DNCP
₲ 106.498
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 823.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-221180
Monto Contrato
₲ 39.717.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.682.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.458.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas