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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 19.006.000
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.885.510
IVA
₲ 1.727.818
Retención DNCP
₲ 67.040
Retención IVA
₲ 518.345
Retención Renta
₲ 518.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-221112
Monto Contrato
₲ 19.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.989.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.885.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas